Tout ce qu'un ERP né dans le négoce sait faire

Au comptoir, le vendeur traite une vente du devis à la facture en un seul clic au lieu de naviguer entre 3 ou 4 écrans. Gain de temps majeur sur le flux à fort volume du négoce, où le client attend devant le comptoir. Le scan code-barres permet de bâtir la commande directement sans chercher les références à la main.

Le commercial reçoit une commande par email, PDF scanné, fax ou fichier CSV et la transforme en devis NegOSS en quelques secondes, sans ressaisie. L'IA lit le document, extrait clients, quantités, prix, remises et TVA ligne par ligne, et rapproche automatiquement chaque ligne du catalogue. Gain de temps majeur et réduction des erreurs de saisie pour les négoces à fort volume de commandes entrantes.

Avant une tournée ou un rendez-vous, le commercial obtient en un clic une fiche de visite construite sur les données du client : ce qu'il achète, ce qui monte, ce qui décroche, ce qu'il n'a jamais commandé, ce qui est en attente et ce qui arrive à échéance. La préparation d'un rendez-vous passe de plusieurs dizaines de minutes de recherche dans les historiques à quelques minutes de lecture, et devient faisable pour tous les clients, pas seulement pour les plus gros.

Le commercial négocie directement en prix net ou en taux de marge cible : il saisit le prix remisé ou la marge voulue et le système recalcule la remise nécessaire en tenant compte du coût pondéré. La marge réelle est affichée en permanence sur chaque ligne. Indispensable dans le négoce où la rentabilité se joue ligne par ligne et où la négociation se fait souvent en prix net face au client.

Le commercial applique un pourcentage de remise sur l'ensemble de la commande en plus des remises ligne par ligne (geste commercial de fin de négociation). La remise est calculée correctement au niveau des taxes, tracée, propagée jusqu'à la facture et affichée proprement sur les devis PDF (sous-total brut, remise, net). Évite les écarts de TVA et les documents incohérents envoyés aux clients.

Le vendeur voit, au moment de saisir une ligne, le stock disponible, en stock et à terme de son entrepôt ET des autres entrepôts - dès la liste de recherche produit et dans le panneau de disponibilité. Il sait immédiatement s'il peut livrer, depuis quel dépôt, et à quelle date prévisionnelle. Indispensable pour un négociant multi-agences qui arbitre la source de livraison en direct face au client.

Le négociant pilote des grilles tarifaires fines : remises automatiques par catégorie de client ou par marque fournisseur, valables aussi sur la boutique en ligne. Il peut transformer une vente négociée en conditions tarifaires permanentes du client en un clic, et importer des tarifs fournisseurs par référence ou code-barres sans connaître les identifiants internes. L'objectif : que le tarif appliqué reflète toujours la politique commerciale réelle, sans ressaisie.

Une série d'ajustements métier qui fluidifient le quotidien du commercial : alerte si une livraison est déjà prête pour le client, recherche par référence client ou par marque, vendeur et adresses pré-remplis intelligemment, images produits sur les devis. Réduit les erreurs (double commande, mauvaise adresse) et accélère la saisie au fil des interactions.

Un utilisateur habilité peut corriger le client sur une commande déjà confirmée mais non facturée, avec mise à jour automatique de tous les bons de livraison associés. Évite d'annuler et recréer une commande entière pour une simple erreur de saisie de client, fréquente en négoce à fort volume.

Le responsable commercial analyse la rentabilité réelle (% de marge, marge restant à facturer) et filtre rapidement sur l'activité du jour ou les commandes à facturer, dans un tableau croisé prêt à l'emploi. Pilotage de la marge sans export ni retraitement sous tableur.

Chaque commercial ne voit que ses propres commandes (créées ou dont il est vendeur), les managers voient tout. Adapté aux organisations multi-commerciaux avec portefeuilles clients dédiés, protège la confidentialité commerciale.

Les rapports de facturation opérationnels (facture détaillée, facture standard, sans paiement) apparaissent en tête du menu Imprimer. Évite la confusion au quotidien pour le négociant qui travaille essentiellement avec les documents commerciaux et non les relevés d'activité.

Socle commercial complet : création de devis, envoi par email, portail client, confirmation en commande, génération des livraisons et facturation (à la commande ou à la livraison, partielle ou groupée). Base sur laquelle s'ajoutent toutes les adaptations métier négoce de NegOSS.

Gestion des opportunités, pipeline, équipes de vente et reporting commercial standard. Permet de structurer la prospection et le suivi commercial au-delà de la prise de commande.

Le négociant accorde à un client des conditions tarifaires spécifiques négociées avec un fournisseur, soit de façon structurelle (chargées automatiquement sur chaque commande), soit pour un projet ou chantier ponctuel sélectionnable à la main. Chaque dérogation peut être plafonnée en montant et/ou en quantité et expire seule à échéance ou plafond atteint, ce qui sécurise les engagements pris auprès du fournisseur.

Le commercial n'a rien à ressaisir : à l'ouverture d'une commande, les conditions permanentes du client sont déjà appliquées sur chaque ligne (prix de vente et coût d'achat dérogés), avec recalcul automatique au changement de client et notification immédiate si une dérogation sélectionnée ne couvre pas le produit. Les marges affichées restent fiables à tout moment.

Le négociant récupère auprès du fournisseur la différence de prix consentie au client. Un assistant génère un fichier Excel des montants à réclamer sur une période, en se basant sur le livré ou le facturé, et marque chaque ligne traitée pour qu'une relance ultérieure ne déclare jamais deux fois la même chose. C'est de l'argent récupéré sans risque de double comptage.

Les conditions négociées suivent le client partout : il voit son prix dérogé en se connectant sur la boutique B2B, et le négociant peut générer un fichier de tarif client où la dérogation prime sur la liste de prix standard. Cohérence totale entre le devis, la commande, la boutique en ligne et le fichier transmis au client.

Le négociant modélise fidèlement ses conditions d'achat réelles : un fournisseur principal par produit et des alternatives, une tarification en prix public + remises en cascade (structure FABDIS), un prix net contractuel, un minimum et un multiple de commande, et un coût de vente distinct du coût d'achat pour répercuter les frais de structure. Le coût affiché est toujours le meilleur prix réellement négocié, et le contrôle de commande évite les achats non conformes au colisage fournisseur.

Le négociant définit ses grilles tarifaires comme il négocie réellement : par marque, par famille fournisseur, et avec une marge calculée sur le coût de vente pondéré (incluant remises et frais). Plus besoin d'une règle par article : une seule règle 'marge +35% sur le coût ventes pour la marque X' couvre tout le catalogue concerné.

Le prix de vente public d'un article est généré automatiquement à partir de son coût pondéré et d'un pourcentage cible par article (défaut 80%), tout en restant modifiable manuellement. Le négociant maintient une marge cible cohérente sur l'ensemble du catalogue sans recalcul manuel à chaque évolution de coût d'achat.

Le négociant fournit à chaque client un fichier reflétant exactement ce que ce client paiera, daté (tarifs futurs ou passés), filtrable par marque ou catégorie, avec la référence article propre au client pour faciliter l'import dans son système. Le moteur encaisse des catalogues de dizaines de milliers d'articles sans ralentissement.

Le négociant transforme un prix pratiqué sur une vente en condition tarifaire permanente du client en un clic, et le commercial voit l'historique complet des prix déjà pratiqués pour chaque article, avec report direct dans la commande en cours. Cohérence tarifaire et négociation maîtrisée, sans ressaisie ni perte de mémoire commerciale.

Socle de gestion tarifaire : listes de prix multiples, règles par produit, catégorie ou global, calcul par prix fixe, remise % ou marge, seuils de quantité, dates de validité, devises. Base sur laquelle s'appuient toutes les extensions négoce de NegOSS.

Socle d'achat : conditions fournisseur (prix, devise, quantité minimale, délai, dates) sur la fiche article, méthodes de coût (standard, moyen pondéré CUMP, FIFO) et valorisation de stock. Base enrichie par les extensions négoce NegOSS (prix public + remises, prix net, coût de vente).

Le grossiste reçoit des fichiers fournisseurs (FABDIS, tarifs mensuels) de plusieurs milliers d'articles : il les charge, définit une fois la correspondance des colonnes dans un gabarit réutilisable, prévisualise les changements article par article avant de les appliquer, puis lance un traitement par lots qui crée, met à jour et archive les articles sans blocage. La mise à jour tarifaire fournisseur récurrente devient une opération de quelques minutes au lieu de jours de ressaisie.

Le négociant décrit ses articles avec autant de caractéristiques techniques que nécessaire (calibre, tension, couleur, diamètre…) sans créer de variantes ni alourdir le catalogue. Ces caractéristiques alimentent directement les filtres par rayon sur la boutique B2B, le tableau de spécifications de la fiche produit et le comparateur. Le client final trouve le bon article en filtrant, le gestionnaire saisit tout depuis la fiche produit.

Pour les articles vendus par lots non fractionnables (bobines de câble, boîtes de visserie, packs carton), le négociant fixe un pas de vente par article. Toute commande non multiple est automatiquement arrondie au multiple supérieur avec avertissement au vendeur, et la livraison en quantité incorrecte est bloquée. Élimine les litiges de livraison et les erreurs de saisie, et signale les stocks physiques non conformes après inventaire.

Pour les articles vendus au mètre linéaire (câbles, tuyaux, profilés, tissus) ou en colis à ouvrir, le négociant réalise une opération de coupe ou de déconditionnement physique : NegOSS crée automatiquement le produit résultant, génère les mouvements de stock valorisés (transfert de coût au coût moyen pondéré), imprime les étiquettes et archive les coupes épuisées. Gère proprement la valorisation des chutes et la traçabilité des longueurs produites.

Le négociant gère les fins de vie d'articles : il désigne le produit de remplacement, NegOSS calcule la chaîne en miroir et empêche de vendre un article obsolète épuisé en orientant le commercial vers le remplaçant. Il associe aussi des produits équivalents (marques différentes, références concurrents) pour proposer des alternatives. Réduit les ventes d'articles introuvables et fluidifie la transition de catalogue.

Sur un gros catalogue fournisseur aux familles non structurées (plusieurs centaines de milliers de références), NegOSS range chaque article dans plusieurs référentiels métier en parallèle : taxonomies de gestion (COEDIS, SACHA, FND) et catégories web Socoda pour l'e-commerce. La classification s'appuie sur des règles d'équivalence entre les familles tarifaires fournisseur et ces référentiels : un même article est ainsi rangé dans l'arborescence de gestion ET dans l'arborescence de la boutique sans re-catégorisation manuelle, ce qui évite des semaines de tri sur un catalogue volumineux.

Pour des catalogues de plusieurs centaines de milliers de références (jusqu'à ~500 000) et autant d'images, NegOSS externalise les images hors de la base de données : elles sont stockées sur un service de diffusion dédié en 5 résolutions automatiques, sans doublon. Résultat : pas de saturation de la base, des temps de chargement réduits en gestion interne et sur la boutique en ligne, et une migration possible des images existantes sans interruption.

Chaque client peut avoir son propre code article (sa référence interne) sur les produits. Cette référence s'affiche automatiquement sur tous les documents imprimés (devis, bon de livraison, facture), ce qui facilite le rapprochement côté client et professionnalise la relation. Fonctionnalité activable et résolue depuis le partenaire commercial du document, fiable même en multi-adresses.

Dans un négoce multi-utilisateurs (commerciaux, magasiniers, comptables juniors), NegOSS restreint l'accès aux données sensibles : les rapports de fabrication aux seuls responsables, et les analyses de marge produit aux seuls responsables comptables. Cohérent avec la confidentialité des marges typique d'un grossiste indépendant.

Lors d'une reprise depuis un ERP historique (Gold, Divalto…), les nomenclatures et leurs lignes conservent l'identifiant et la table d'origine. L'équipe peut auditer la reprise des données de fabrication et de kitting, et résoudre toute anomalie en remontant à l'enregistrement source sans ambiguïté, pendant et après la migration.

Socle de gestion d'un catalogue : fiches articles (produits stockables, services, consommables), codes-barres et références internes, catégories produit, unités de mesure et conversions, attributs et variantes, conditionnements, prix de vente et coût, informations fournisseurs. Base solide mais générique, non adaptée aux spécificités du négoce sans les surcouches NegOSS.

NegOSS permet d'importer et d'exporter n'importe quelle liste de données via CSV ou Excel avec correspondance de colonnes. Adapté aux imports ponctuels simples, mais sans réconciliation par clé composite, prévisualisation avant/après, traitement par lots ni archivage protégé - d'où l'outil de mise à jour en masse pour le catalogue négoce volumineux.

La recherche d'un article (par nom, référence interne, code-barres, EAN, référence ou désignation fournisseur, marque, référence client) répond en quelques millisecondes, même sur des catalogues de plusieurs centaines de milliers d'articles. Le magasinier ou le commercial trouve le bon produit en tapant n'importe laquelle de ses identifications : la saisie de commande et de réception au comptoir ne ralentit jamais, quelle que soit la taille du catalogue - un point critique en négoce où chaque seconde au comptoir compte.

L'administrateur lance un audit qui passe en revue toutes les données critiques de l'instance (contacts, produits, tarifs, fournisseurs) et produit un score global avec des listes d'anomalies cliquables. Indispensable pour fiabiliser les données après une reprise et pour maintenir la qualité dans le temps : prix à zéro, marges négatives, doublons, fiches incomplètes sont détectés automatiquement.

Quand un fournisseur envoie sa grille tarifaire annuelle ou une offre promotionnelle, vous l'intégrez en une seule opération au lieu de modifier des centaines de fiches articles une par une. Les remises en cascade par famille fournisseur, les prix fixes par produit et les offres temporaires sont appliqués automatiquement à tout le catalogue concerné, avec planification à date future et nettoyage des tarifs expirés.

Vous gérez la réalité tarifaire du négoce : prix distributeur, remises en cascade, prix net négocié. NegOSS calcule automatiquement le prix le plus avantageux comme coût d'achat de référence, désigne un fournisseur principal unique par article et tient à jour vos différentes références fournisseur (commerciale, EDI) sans saisie manuelle redondante.

Vous calculez votre marge sur un coût de référence adapté à votre politique, distinct du coût comptable : prix net fournisseur, coût majoré d'un pourcentage de pondération, valeur libre ou coût standard. Chaque société du groupe peut avoir son propre paramétrage, et ce coût sert de base au calcul des prix clients.

Vos quantités min/max ne sont plus saisies à la main ou figées : NegOSS les calcule chaque nuit à partir de 12 mois de ventes réelles, neutralise les pics et creux exceptionnels, pondère les tendances récentes et applique la saisonnalité. Vous évitez ruptures et surstocks, avec un pilotage visuel par 'mois de stock' et une classification ABC automatique des articles.

Pour préparer vos commandes saisonnières ou vos négociations volume, vous visualisez sur un tableau l'évolution prévisionnelle du stock mois par mois (jusqu'à 24 mois) pour des centaines d'articles, saisissez les quantités à commander, puis générez automatiquement les commandes d'achat consolidées par fournisseur et par mois de livraison.

L'acheteur déclenche un réapprovisionnement en une fois, hors des règles permanentes, en choisissant le circuit et le fournisseur pour cette commande seulement. Il traite les ruptures et les achats d'opportunité sans dérégler son paramétrage de réassort, donc sans devoir le modifier puis le remettre en état.

NegOSS fait respecter les conditions logistiques de vos fournisseurs : il bloque les commandes qui ne respectent pas la quantité minimale ou le multiple de conditionnement, refuse les commandes sous le montant minimum et vous alerte quand vous commandez sous le seuil de franco de port, évitant frais de port inutiles et refus fournisseur.

Vous regroupez vos articles sous des gammes commerciales avec un argumentaire de vente, exploitable par vos vendeurs et sur votre site e-commerce pour organiser le catalogue de façon parlante pour le client.

Le socle achat couvre le cycle complet demande de prix, commande fournisseur, réception et contrôle facture, avec relances et historique fournisseur. NegOSS l'enrichit fortement pour le négoce mais s'appuie sur cette base éprouvée.

Le magasinier équipe un PDA ou un smartphone et pilote tout l'entrepôt au scan : un seul code scanné suffit, l'application reconnaît automatiquement s'il s'agit d'un produit, d'un emplacement, d'un type d'opération, d'un bon de transfert ou d'un lot, et ouvre le bon écran. Réception, préparation, transferts internes, consultation produit et inventaire se font sans clavier ni navigation, avec sons de confirmation ou d'erreur. Gain de temps majeur et réduction des erreurs de saisie au quai.

Le négociant imprime ses étiquettes rayon et produit directement sur ses imprimantes Zebra depuis le navigateur, sans logiciel intermédiaire : plusieurs formats prêts à l'emploi (avec ou sans prix), code-barres 1D, prix HT et TTC calculés selon une liste de prix sélectionnable, emplacement de rangement. Les erreurs imprimante (plus de papier, tête ouverte, plus de ruban) sont signalées en clair en français.

Preuve de livraison sans papier : le client signe son bon de livraison en ligne depuis n'importe quel appareil, sur une page sécurisée, en dessinant sa signature. Le bon signé est généré en PDF avec la signature, le nom du signataire et l'horodatage, puis archivé automatiquement. Supprime l'archivage papier et sécurise les litiges de réception.

Au comptoir d'un négoce, une tablette posée à la caisse ou au quai fonctionne en mode borne autonome : dès que le vendeur envoie un bon de livraison vers la tablette depuis la commande, le client signe directement, sans accéder à l'interface ni saisir d'URL. La tablette se remet ensuite en attente du prochain document. Flux zéro friction pour les enlèvements comptoir B2B à fort volume.

Le chauffeur dispose sur tablette d'une interface épurée et sécurisée : il ne voit que ses livraisons du jour, regroupées par date, avec adresse complète, consignes de livraison et état de signature, sans aucun accès aux données commerciales ou de configuration. Il signe le bon directement au moment de la remise et peut photographier un dommage ou un BL papier. Preuve de livraison capturée en temps réel sur le terrain.

Le client retrouve et télécharge lui-même tous ses bons de livraison depuis son espace en ligne, avec statuts en badges colorés, tri et filtre par dates, sans solliciter le commercial ou l'administration des ventes. Réduit les demandes de renvoi de documents et améliore l'expérience du client grossiste ou distributeur.

NegOSS distingue plusieurs visions du stock pour répondre aux vraies questions du négociant : combien puis-je vendre sans risque, combien ai-je physiquement en rayon maintenant, combien à un emplacement précis. La notion de disponible réel déduit toutes les commandes engagées (même non encore prélevées), donnant une vision prudente qui évite de survendre.

Le responsable achats sélectionne un périmètre de produits via des filtres métier (catégorie, marque, dernier achat, dernier mouvement, dernière vente, en stock seulement) et revalorise des centaines d'articles en une seule opération, avec visualisation immédiate du nouveau coût et de la nouvelle valeur, et génération automatique des écritures comptables. Indispensable pour piloter les dépréciations de stocks dormants et les provisions.

Les réassorts respectent automatiquement les contraintes fournisseur : multiples de commande issus de la fiche fournisseur, horizon d'anticipation paramétrable, regroupement et filtrage par fournisseur et par marque pour traiter une commande fournisseur à la fois. Le négociant commande au bon conditionnement et anticipe les ruptures sans calcul manuel.

Le négociant multi-marques pilote sa valeur de stock, ses réassorts et ses inventaires par marque et par fournisseur, dimension transversale essentielle en négoce. Permet de suivre les marges et la rotation par partenaire fournisseur.

Le négociant adapte ses inventaires à chaque situation : inventaire tournant, annuel complet ou vérification rapide d'un emplacement, en choisissant comment initialiser les quantités comptées. Les écarts sont isolés en un clic et la validation des comptages se fait en masse avec une référence d'ajustement. Sécurise les inventaires physiques et accélère le rapprochement.

NegOSS empêche le stock négatif là où c'est requis, avec une granularité fine (par article, catégorie ou emplacement) pour autoriser les exceptions légitimes, et garantit qu'un lot ou numéro de série réservé est bien suivi de bout en bout de la chaîne logistique. Fiabilise les stocks et la traçabilité, exigences fortes en négoce technique.

Les bons de préparation et de livraison portent le prix de vente, la référence commande du client et un fil de traçabilité entre bons liés. Le négociant édite des bons de livraison avec prix, retrouve facilement la commande client sur un bon, et repère les bons de préparation qui ont alimenté une livraison pour détecter les oublis. Documents prêts pour le métier sans retraitement.

Le négociant enrichit ses fiches articles avec des médias typés (fiches techniques, notices, brochures, schémas, vues 3D, vidéos), génère des codes-barres EAN13 et des badges clients scannables, le tout compatible avec les imports de catalogues fournisseurs. Catalogue riche et identification rapide au scan, y compris des clients.

Le responsable analyse ses livraisons par commercial, équipe, client, produit ou catégorie, en quantités et en valeur (HT facturé, à facturer, sous-total au prix de vente), avec accès restreint pour que chaque commercial ne voie que ses données. Pilotage commercial et logistique sur les flux sortants réels.

À la création d'une société, NegOSS configure d'emblée la valorisation au prix moyen pondéré (CUMP) adaptée au négoce où les prix d'achat varient, met en place une nomenclature logistique en français, et sécurise les valorisations (prix de secours, correction de période). Le négociant démarre sur de bonnes bases comptables et logistiques sans paramétrage manuel.

Pour les négociants exploitant plusieurs dépôts ou agences, NegOSS orchestre les transferts de stock entre sites en identifiant précisément chaque agence sur les bons de transfert, ce qui évite les erreurs d'expédition et permet de suivre en temps réel ce qui est commandé, préparé et livré - agence par agence.

Socle de gestion d'entrepôt complet : plusieurs entrepôts et emplacements, réceptions, livraisons et transferts internes, routes et règles de réapprovisionnement, lots et numéros de série, valorisation de stock (standard, FIFO, CUMP) avec écritures comptables, inventaires, et règles de rangement. Couvre les besoins logistiques de base sur lesquels NegOSS ajoute sa couche métier négoce.

NegOSS suit la disponibilité des articles chez le fournisseur et l'affiche là où c'est utile : au back-office et sur la boutique en ligne, sous forme de badge avec la date de fraîcheur de l'information. Le vendeur comme le client web savent si un article est disponible chez le fournisseur avant de commander.

Pour un négociant soumis aux éco-contributions (électricité, CVC, plomberie), l'éco-taxe est gérée automatiquement à chaque étape sans aucune saisie manuelle : il suffit de renseigner un montant d'éco-contribution sur la fiche article. La taxe correspondante est créée, dédupliquée, appliquée sur les devis, commandes, achats, factures et avoirs, affichée distinctement au client (portail B2B et documents papier), et reste conforme aux obligations e-invoicing. Zéro risque d'oubli ou de double facturation, conformité réglementaire d'affichage assurée.

Chaque client peut avoir sa propre logique de facturation : une facture par bon de livraison, une facture par ligne de BL, regroupement par commande, par date de livraison ou par référence client. La règle se propage automatiquement sur chaque commande et facture, sans paramétrage répété. Le négociant respecte ainsi les exigences administratives de chaque client (grands comptes qui veulent 1 facture par BL, clients qui veulent un regroupement mensuel, etc.).

Le service facturation génère en une seule action toutes les factures pour les livraisons validées jusqu'à une date choisie, avec filtres métier (société, entrepôt, conditions de paiement, préférence de facturation par client, mode d'envoi). Les factures sont automatiquement regroupées selon la politique de chaque client. Gain de temps majeur sur les clôtures de facturation à fort volume.

Chaque ligne de facture est reliée au bon de livraison et à la quantité exacte facturée. La quantité restant à facturer est recalculée en temps réel (avoirs inclus). Le négociant sait toujours précisément ce qui a été livré, facturé et reste à facturer, sans double facturation possible. Toute modification est tracée dans l'historique de la facture.

Les documents commerciaux sont taillés pour le négoce : le revendeur voit le détail prix base / remise % / prix net, peut imprimer un devis au prix public à remettre à l'artisan (qui le répercute à son client final), et obtient des bons de livraison chiffrés avec prix de vente et total HT. L'affichage s'adapte par client selon ses préférences, ce qui renforce la relation commerciale et la lisibilité.

À la réception de marchandise, le magasinier voit directement, pour chaque ligne, quelles commandes et clients attendent ces articles (allocation), avec emplacement de rangement, dates prévues et code-barres du BL. Il peut assigner toutes les lignes en un clic. Cela fluidifie le cross-docking et la préparation : la marchandise reçue part directement vers les commandes en attente, sans erreur d'affectation.

Le suivi des impayés est priorisé par montant : les plus gros encours sont relancés en premier, maximisant la réduction du délai de paiement. Le service comptabilité peut enregistrer manuellement un historique de relance depuis la facture (relances téléphoniques, courriers) et dispose d'un type de relance supplémentaire. Meilleur recouvrement, traçabilité complète des actions de relance.

Lors de l'envoi de factures ou de documents commerciaux par email, le service peut ajouter des destinataires en copie ou copie cachée et maîtriser précisément qui reçoit le message, évitant les envois involontaires en masse. Particulièrement utile pour les envois de factures clients où la confidentialité et le ciblage comptent.

Le socle ERP couvre la facturation client et fournisseur classique : factures et avoirs, gestion de la TVA (taux, exigibilité débits/encaissements), conditions et délais de paiement, rapprochement bancaire, multi-devises, comptabilité analytique et export comptable (FEC). NegOSS hérite de ce socle robuste et y ajoute la couche métier négoce.

Chaque fiche client porte ses propres règles : afficher ou non les prix sur le bon de livraison, envoyer automatiquement le BL par email à la validation, afficher les remises sur les documents. Ces préférences s'appliquent à toute l'entité commerciale du client. Le négociant respecte ainsi les habitudes de chaque client sans manipulation manuelle à chaque commande.

Sur la boutique B2B en ligne, chaque client voit exactement le même prix qu'au comptoir, y compris son classement tarifaire et ses dérogations éventuelles, calculé en temps réel. Idem pour la disponibilité du stock : identique et instantanée sur tous les canaux. Il n'y a aucune synchronisation, aucun traitement différé, aucun délai entre le site et la gestion, car c'est le même système. Pour un prospect, cela élimine le problème classique des solutions du marché où boutique et ERP sont deux systèmes à synchroniser, sources d'écarts de prix, de stocks erronés et de dérogations non répercutées en ligne.

Le client professionnel voit et paie toujours sa liste de prix négociée, sans jamais pouvoir en changer depuis le portail ni voir d'autres tarifs. Le commercial garde la main sur la politique tarifaire : pas de fuite de prix, pas d'erreur de tarif, cohérence totale entre le portail et la gestion.

Chaque client professionnel voit immédiatement le stock de son agence de rattachement et le stock global de l'enseigne, sur la fiche produit, les vignettes catalogue et dans le panier. Indispensable pour un négoce multi-dépôts : le client sait s'il peut retirer en agence ou si un transfert est nécessaire, ce qui réduit les appels au comptoir et les ruptures non anticipées.

Les produits vendus par lot (boîte de 50, carton de 12, touret) ne peuvent être commandés qu'en multiples valides. Le portail arrondit automatiquement et affiche le multiple et le minimum, ce qui évite les commandes incohérentes, les litiges de préparation et les retours en négoce.

L'acheteur professionnel commande par référence (interne ou fabricant), pas par nom marketing. Ces références sont visibles sur la vignette catalogue, dans le panier et sur la fiche produit, ce qui accélère la commande, fiabilise la saisie et colle aux habitudes du négoce.

Chaque marque distribuée dispose de sa propre page web éditoriale, d'un filtre dédié dans le catalogue et apparaît dans la recherche globale. Le négociant valorise ses partenariats fournisseurs, améliore son référencement et permet à l'acheteur de naviguer par marque comme il le fait dans un point de vente.

Le négociant expose tout son catalogue aux moteurs de recherche et aux prospects pour capter du trafic, tout en réservant les prix et stocks aux clients connectés. Compromis idéal entre acquisition par référencement et confidentialité tarifaire B2B, sans tomber dans un portail totalement fermé.

Le négociant choisit, site par site et page par page, ce qui est accessible sans authentification. Permet de gérer dans une même instance un portail 100% fermé pour les professionnels et un site plus ouvert, selon la stratégie commerciale.

La navigation du site se construit automatiquement à partir de l'arborescence catalogue réelle, sans saisie manuelle des menus. Sur un catalogue négoce de plusieurs milliers de références réparties en familles, c'est un gain de temps majeur et une navigation toujours à jour.

L'acheteur professionnel peut transformer son panier en demande de devis plutôt que payer immédiatement, et renseigner sa propre référence de commande et une note. Cela colle au cycle d'achat B2B (validation interne, bon de commande client) et déclenche le bon suivi commercial côté négociant.

Quand un client professionnel dépasse son encours autorisé, le portail l'avertit que sa commande sera soumise à validation, et la commande est signalée côté gestion pour arbitrage. Le négociant sécurise son risque crédit directement dans le tunnel e-commerce, sans bloquer la prise de commande.

Le passage de commande gère les adresses de facturation multiples typiques des comptes professionnels, et la confirmation affiche un suivi clair (paiement, préparation, expédition) y compris le paiement différé en fin de mois. L'expérience d'achat correspond aux attentes d'un acheteur professionnel multi-sites.

La fiche produit et le panier sont restructurés pour l'achat professionnel : argumentaire éditorial, documents techniques (notices, fiches), mentions HT/TTC explicites, sous-totaux par ligne, recherche toujours accessible. L'acheteur dispose de toute l'information technique et commerciale pour décider rapidement.

Le négociant exploite un site B2B en HT et un site B2C en TTC depuis la même instance, sans toucher à la configuration comptable globale. L'affichage des prix, des frais de port et des sous-totaux est cohérent partout, indépendamment du paramétrage comptable interne. Cas d'usage très fréquent en distribution qui vend aux professionnels et aux particuliers.

NegOSS s'appuie sur un moteur e-commerce mature et éprouvé : catalogue produits avec catégories et attributs, panier, tunnel de commande complet, moteur de listes de prix, comptes clients et portail, multi-enseigne. Base solide et largement déployée, enrichie par les spécificités négoce de NegOSS.

Plusieurs sites web (enseignes, B2B et B2C) gérés depuis une seule instance, avec un éditeur visuel par blocs, et les outils SEO de base. Le négociant gère son contenu en autonomie sans dépendre d'un prestataire web pour chaque modification.

L'équipe logistique repère d'un coup d'oeil les bons de livraison issus du site web non encore traités, distincts des commandes saisies au comptoir. Aide à prioriser la préparation des commandes e-commerce et à mesurer l'activité du canal web.

Sur des catalogues de plusieurs milliers à dizaines de milliers de références, le portail reste rapide et la base de données ne gonfle pas. Indispensable pour un négoce qui distribue des catalogues fournisseurs volumineux avec images.

Un acheteur d'une filiale voit toutes les commandes de son groupe client, pas seulement les siennes, et les montants sont affichés explicitement TTC. La relation client B2B est plus claire et plus pratique pour les structures multi-entités, fréquentes dans le négoce.

Le service SAV crée un retour directement depuis la commande de vente ou le bon de livraison, avec la marchandise, les prix et les lots déjà pré-remplis. Plus de re-saisie, et impossible de se tromper de numéro de série : seuls les lots réellement livrés au client sont proposés. La traçabilité vente vers SAV est garantie automatiquement.

En un clic depuis un retour client, le négociant renvoie physiquement la marchandise défectueuse à son fournisseur, en traçant le retour sur la commande d'achat et la réception d'origine. Le SAV ne s'arrête plus au comptoir : la chaîne défaut vers client vers fournisseur est gérée de bout en bout, avec un contrôle qui empêche de retourner plus que ce que le client a rendu.

Le négociant génère un avoir fournisseur directement depuis le dossier de retour, avec le bon prix (ligne de commande d'achat liée, ou tarif fournisseur, ou prix de revient) et les bonnes conditions de paiement. Plusieurs retours peuvent être regroupés sur un même avoir par fournisseur. Le négociant récupère réellement l'argent côté fournisseur au lieu de l'oublier.

Le service SAV voit d'un coup d'oeil, dans la liste et la fiche de chaque dossier, où en est le traitement côté fournisseur (retour effectué, remplacement reçu, avoir créé), indépendamment du traitement client. Des alertes signalent les dossiers bloqués à mi-traitement pour ne plus en oublier aucun.

Depuis n'importe quel bon de transfert ou commande d'achat, le négociant remonte instantanément à tous les dossiers SAV liés (retours client, livraisons client, retours et réceptions fournisseur). Et le numéro de dossier SAV est imprimé sur les bons : la logistique retrouve le contexte sans même ouvrir l'ERP.

À la création de chaque entrepôt, NegOSS provisionne automatiquement les flux SAV nécessaires (entrée et sortie client, entrée et sortie fournisseur) avec leurs emplacements et séquences dédiés. Le négociant n'a rien à paramétrer, et les mouvements SAV ne polluent pas les flux de vente et d'achat classiques.

Le module SAV protège les données : impossible de dupliquer un dossier SAV (chaque retour correspond à une marchandise physique unique et traçable), et le menu SAV n'apparaît qu'aux utilisateurs habilités. Moins d'erreurs de saisie, périmètre d'accès maîtrisé.

Le négociant gère ses locations comme un flux à part entière, sans les confondre avec les ventes : document renommé « Bon de location », circuits logistiques de sortie et de retour provisionnés automatiquement par entrepôt et par société, espace portail client distinct. La duplication d'un contrat ne reprend que ce qui a du sens (lignes location, notes, sections) sans recopier les acomptes. Résultat : un parcours location propre et sécurisé, sans bricolage sur le module vente.

Le matériel est facturé au plus juste, jour par jour, sans saisie manuelle : un traitement automatique quotidien génère les journées facturables pour tout le matériel en cours de location, puis la facture regroupe les jours en blocs lisibles (plage de dates, mode de calcul, jours non facturés signalés). Le négociant peut facturer en masse jusqu'à une date donnée, même future. Fini les erreurs de comptage de jours et les oublis de refacturation.

Le négociant applique exactement la règle commerciale convenue : facturation en jours ouvrés (lun-ven), ouvrables (lun-sam) ou calendaires (tous les jours), avec les jours fériés français exclus automatiquement. La préférence peut être définie par client. Ce régime pilote le nombre de jours affiché, le tarif choisi, les jours facturés et la terminologie des libellés, garantissant cohérence entre devis, location et facture.

Le négociant gère ses tarifs de location indépendamment de ses tarifs de vente, dans les mêmes listes de prix : prix journalier par régime, coût journalier, et paliers de durée (semaine, mois) qui s'appliquent automatiquement à partir d'une période minimale. Une grille de prix par jour figure sur la fiche article. Cela évite des listes de prix dupliquées et applique le bon tarif sans intervention.

Le comptoir et l'équipe logistique gèrent départ et retour du matériel via un assistant guidé qui empêche les erreurs : pas de sortie au-delà du réservé, gestion des livraisons et retours partiels, dates réelles enregistrées, suivi prévu vs réel sur chaque ligne. Les bons de livraison location ne peuvent pas être contournés (validation, modification, annulation hors assistant bloquées), ce qui garantit l'intégrité du suivi et de la facturation.

Le négociant ajuste un contrat actif sans retour de matériel : prolonger la durée (avec recalcul automatique des jours et du prix, tracé dans le fil de discussion) ou neutraliser une plage de jours avec un motif (matériel indisponible, geste commercial) sans la facturer tout en la documentant sur la facture. Souplesse contractuelle au quotidien sans casser le suivi ni la cohérence de facturation.

À la restitution, le négociant déclare en quelques clics une casse/panne (commentaire + photo), une mise au rebut (opération de stock créée et validée automatiquement) ou un non-rendu, et refacture le préjudice via une ligne dédiée « CASSE / PANNE MATÉRIEL ». Les dépassements de quantité sont bloqués. Le parc reste fiable comptablement et les litiges sont tracés et facturables.

Le négociant ajoute à tout moment une prestation de transport sur un contrat de location (livraison sur chantier, récupération), facturée et gérée avec les mêmes bons de livraison que le matériel. La prestation logistique est valorisée et tracée sans contrat séparé.

Le négociant visualise l'activité location en un coup d'œil : statut mis à jour en temps réel sur chaque contrat et chaque ligne (à livrer, en location, retour partiel, à facturer, facturé...), planning Gantt interactif du parc, statistiques croisant taux d'utilisation et jours neutralisés vs facturés, et vues prêtes pour les départs/retours du jour ou en retard. Décisions logistiques et commerciales prises sur données fiables.

Le client loueur consulte ses locations en ligne (liste et détail, statut, montant, bon renommé « Bon de location ») et signe ses bons de livraison directement depuis le portail, sans connexion obligatoire. Le PDF signé est rattaché automatiquement. Preuve de remise/restitution dématérialisée, moins de papier et de litiges.

Le négociant évite deux écueils classiques : qu'un article uniquement louable soit vendu par erreur en ligne (publication sur la boutique en ligne bloquée pour les produits location), et qu'un retour de matériel soit bloqué par un dépassement d'encours du client (les lignes de retour contournent le contrôle de crédit). Cohérence du catalogue en ligne et fluidité des restitutions.

Le module location s'appuie sur le socle de gestion commerciale standard (devis, commandes, bons de livraison, mouvements de stock multi-entrepôts, facturation, listes de prix, portail client). Cette base éprouvée garantit l'intégration native de la location dans les flux commerciaux, comptables et logistiques de l'ERP.

Un négociant qui travaille au chantier ou à l'affaire dispose d'un dossier unique qui regroupe automatiquement tous les flux liés : devis et commandes de vente, achats, transferts de stock, factures clients et fournisseurs, et projets. Référence annuelle automatique (ex. 2026_0042), adresse de site distincte du client, dates de début et fin de chantier. Plus besoin de retrouver à la main les documents éparpillés : tout est consolidé et accessible depuis un seul écran, avec historique et suivi.

Le dossier affaire calcule en continu la marge réelle sur deux axes : rentabilité sur commandes (chiffre d'affaires vente confirmé, achats, coût de main-d'oeuvre issu des feuilles de temps multiplié par le taux horaire) et rentabilité sur factures (factures clients et fournisseurs enregistrées). La liste des affaires affiche la marge avec un indicateur vert/rouge. Le négociant pilote la rentabilité de bout en bout sans aucun export Excel et sait à tout moment si un chantier est rentable.

Dès qu'une affaire est renseignée sur une commande de vente, elle se propage seule aux factures, aux lignes de facture, aux mouvements de stock via les règles d'approvisionnement, et aux acomptes. Côté achat, factures fournisseurs et réceptions héritent de l'affaire. Le bon de transfert regroupe automatiquement les affaires de ses lignes. Résultat : zéro re-saisie, traçabilité analytique complète de l'affaire sans risque d'oubli.

Quand le dossier affaire porte une adresse de site, l'adresse de livraison de la commande de vente se positionne automatiquement sur le chantier. À l'achat, NegOSS détecte une route de livraison directe fournisseur et bascule la commande en livraison directe fournisseur vers le chantier. Fini les erreurs de livraison sur des chantiers à adresses multiples : la marchandise part au bon endroit sans intervention manuelle.

Si une affaire a été mal renseignée, on peut la corriger sans tout refaire. Un bouton sur chaque ligne d'une facture validée permet de changer l'affaire via un assistant de correction, même après validation. Côté stock, un bouton de modification groupée permet de réaffecter en une fois plusieurs mouvements d'un même transfert vers des affaires différentes. Souplesse précieuse quand un bon de livraison mélange plusieurs chantiers.

Une référence chantier libre saisie sur la commande de vente est reportée automatiquement sur la facture, les lignes de facture, les mouvements de stock et le bon de préparation/livraison. Elle apparaît sur tous les documents PDF (devis, BL, bon de prép, facture). Les commandes sont consultables et regroupables par chantier. Le client retrouve immédiatement à quel chantier se rattache chaque document, un standard du négoce BTP que les ERP généralistes n'offrent pas nativement.

La référence chantier est utilisable comme critère de regroupement dans les règles de facturation : une facture par chantier est générée automatiquement lors d'une facturation groupée sur plusieurs bons de livraison, sans tri manuel. Si le chantier sert déjà de critère de regroupement des lignes, il n'est pas affiché en doublon en en-tête. Le client reçoit une facture claire et alignée sur son organisation chantier.

Sur le tunnel de paiement de la boutique B2B, le client peut saisir sa référence chantier à côté de sa référence commande. Si le chantier est obligatoire pour ce client, le champ est requis et la commande en ligne est bloquée tant qu'il n'est pas renseigné, avec contrôle de cohérence automatique. La référence est enregistrée sur la commande. Le client commande en autonomie en ligne tout en respectant ses propres règles de gestion chantier.

Socle standard de gestion de projet intégré à NegOSS : projets, tâches, suivi d'avancement, feuilles de temps avec taux horaire par employé. Ce socle est utilisé pour relier un projet à une affaire et calculer le coût de main-d'oeuvre, permettant de structurer le suivi opérationnel d'un chantier.

NegOSS intègre la comptabilité analytique standard (comptes et plans analytiques, distribution sur factures). Utile pour une analyse de coûts générique, mais c'est la couche affaire dédiée qui apporte la consolidation multi-flux et la rentabilité en temps réel par affaire, au-delà de l'analytique seul.

Un nouveau négociant est opérationnel en comptabilité dès la création de sa société : plan comptable français installé automatiquement, comptes métier négoce déjà présents (éco-taxes, TVA autoliquidation), taxes inadaptées au B2B désactivées d'emblée, et un guide d'import en 3 étapes pour reprendre contacts, plan comptable et soldes. Zéro paramétrage comptable manuel au lancement.

Le négociant récupère tout son historique comptable depuis son ancien ERP en un import : comptes, journaux, tiers, écritures et lettrages sont recréés automatiquement, les factures et avoirs redeviennent exploitables (relances, rapprochement, CA3). On ne repart pas de zéro et on évite des semaines de ressaisie.

Le comptable importe ou réimporte facilement son plan comptable corrigé et ses balances d'ouverture / créances-dettes en attente par fichier, sans risque de créer des doublons et sans saisie manuelle ligne par ligne. Pratique pour l'initialisation comme pour les corrections en cours d'année.

La déclaration de TVA est calculée correctement même sur les situations délicates du négoce : TVA sur encaissements, escomptes obtenus/accordés, autoliquidation intracom/extracom et domestique avec répartition automatique biens/services. Le comptable gagne du temps et chaque montant est traçable jusqu'à l'écriture source, ce qui sécurise les contrôles fiscaux.

Les négociants concernés par le reverse-charge domestique (sous-traitance BTP, prestations art. 283-2 bis CGI) disposent d'une taxe et d'une position fiscale prêtes à l'emploi qui remplacent automatiquement la TVA 20% standard. Conformité légale sans paramétrage fiscal pointu.

À la demande de l'administration ou de l'expert-comptable, le négociant génère un FEC conforme DGFiP même sur de très gros volumes d'écritures, avec verrouillage automatique de l'exercice. Le fichier passe les outils de validation officiels du premier coup.

Le pointage des relevés bancaires est plus rapide et plus juste : les comptes de TVA n'encombrent plus les suggestions, on retrouve une opération par son montant qu'on tape avec point ou virgule, et on peut imprimer un état de rapprochement à présenter au comptable ou à la banque. Banques et caisses bénéficient de la même interface visuelle.

La connexion bancaire automatique Ponto devient réellement exploitable dès le premier import : le solde d'ouverture est calculé automatiquement à partir de la banque (y compris les opérations en attente), ce qui rend le tout premier rapprochement possible sans saisie manuelle. Les comptes déjà en production ne sont pas réinitialisés par erreur.

La remise de chèques et d'encaissements suit la réalité bancaire du négociant : un journal de transit distinct du journal bancaire, une collecte sélective par client et par date, la prise en charge des flux mixtes recouvrements/remboursements et la protection des séquences comptables. Le rapprochement bancaire derrière est propre.

Quand le négociant négocie des délais échelonnés avec ses fournisseurs (30/60/90 jours), chaque échéance génère son propre virement à la bonne date, et la date d'exécution est juste : la trésorerie est pilotée finement et les états de rapprochement restent cohérents.

Le négociant sécurise sa trésorerie face aux impayés : l'encours de chaque client (commande, livraison, facture) est calculé en temps réel, avec un double seuil avertissement/blocage qui prévient le commercial puis empêche la vente, le bon de livraison ou l'ajout de ligne au-delà du plafond. Un gestionnaire peut accorder une dérogation pour la journée, automatiquement remise à zéro la nuit. Conçu pour rester rapide même sur des milliers de lignes ouvertes.

Le comptable et le dirigeant disposent d'états plus lisibles et plus complets que le standard : grand livre avec référence de lettrage et analytique, balance avec totaux bilan/gestion automatiques, postes ouverts avec solde progressif, filtrage par plage de comptes, et tri alphabétique correct des partenaires. Moins de retraitement Excel.

La saisie quotidienne du comptable est plus sûre et plus rapide : numérotation des pièces par journal avec le mois de facturation dans le préfixe, lettrage accessible directement depuis la fiche tiers, repérage immédiat des lettrages partiels, et garde-fous (pas de taxe parasite sur les écritures manuelles, échéance verrouillée par le terme de paiement).

Le négociant émet des factures électroniques Factur-X conformes EN 16931 qui intègrent correctement ses spécificités : éco-taxes ventilées par ligne et frais de facturation au niveau document, avec un contrôle de cohérence automatique. Prêt pour la réforme de la facturation électronique sans bricolage.

Les factures et analyses parlent le langage du négociant : marge par ligne directement dans l'analyse des factures, statistiques d'achats par fournisseur sur la fiche tiers, et un PDF de facture côté portail client ordonné par bon de livraison, cohérent avec le mode de facturation négoce. La référence de paiement est complète sur toutes les pièces.

Le négociant suit ses financements et ses immobilisations dans son ERP : tableaux d'amortissement d'emprunts avec assurance de crédit, comptabilisation automatique des échéances, modulation du capital (remboursement anticipé, rachat), et reprise propre de l'historique d'amortissement lors de la migration. Moins de tableurs externes pour l'expert-comptable.

Les rôles comptables sont clairement séparés : un comptable accède à toutes les pièces et aux paiements, un responsable comptable l'englobe, et l'utilisateur achat est cantonné aux pièces d'achat. Le négociant attribue les bons droits sans paramétrage complexe.

Le négociant dispose des fondations comptables éprouvées : plan comptable, journaux, écritures, comptabilité tiers clients/fournisseurs, lettrage, multi-devises, taxes et termes de paiement. Une base solide sur laquelle s'ajoutent les fonctions métier négoce.

Le cycle de facturation et de paiement de base est couvert nativement : factures et avoirs clients et fournisseurs, enregistrement des paiements, états de paiement, portail client de consultation des factures. Le socle sur lequel s'ajoutent la facture électronique et la facturation détaillée négoce.

NegOSS gère les lettres de change relevé : génération des remises LCR au format bancaire électronique, avec choix du type de remise selon le mode de paiement : escompte, encaissement ou échéance. Le comptable traite les effets de commerce clients directement depuis NegOSS.

Vos factures clients sont générées automatiquement au format Factur-X conforme à la norme française EN16931 : un PDF lisible qui embarque les données structurées exigées par la réforme de la facturation électronique (RFE, obligatoire dès septembre 2026). Vous êtes prêt pour l'e-invoicing sans changer vos habitudes, et chaque facture reste valide à la réception chez vos clients et plateformes, y compris avec les spécificités négoce comme les éco-taxes.

Vous pouvez facturer des frais de gestion à certains clients (activable client par client) : ces frais apparaissent proprement en pied de facture et sont exportés dans le fichier Factur-X comme charge financière normalisée (BG-21), garantissant une facture conforme et acceptée par les plateformes de dématérialisation, sans recalcul manuel des totaux.

Les éco-contributions réglementaires sont toujours présentes sur vos ventes, achats et factures sans saisie manuelle : NegOSS crée et applique automatiquement la taxe fixe correspondant à l'éco-taxe paramétrée sur chaque produit, l'impute au bon compte comptable, et évite tout double comptage. Vous restez conforme à vos obligations de filière (déchets électriques, mobilier, etc.) sans risque d'oubli.

Vous transmettez vos factures aux acheteurs publics directement depuis NegOSS via Chorus Pro, avec une configuration des accès stockée de façon sécurisée par société. Des contrôles bloquent l'envoi tant que le SIRET du client est incomplet, vous évitant les rejets administratifs et les retards de paiement sur vos marchés publics.

Chaque facture client est automatiquement convertie au standard PDF/A à l'impression, le format requis pour l'archivage légal à valeur probante. Vous conservez des documents conformes aux exigences de durabilité réglementaire, sans aucune manipulation, et sans risque que la facturation soit bloquée si une conversion échoue.

Vos factures peuvent être présentées selon les attentes de chaque client professionnel : regroupement des lignes par bon de livraison, par commande, par date de livraison ou par référence client, avec sous-totaux par groupe et section dédiée pour le hors-livraison. C'est le format de facture négoce que vos clients professionnels attendent, paramétrable client par client, sans développement spécifique.

NegOSS intègre un socle de comptabilité française mature : plan comptable français, gestion de la TVA, déclarations fiscales, et génération du FEC (Fichier des Écritures Comptables) exigé en cas de contrôle fiscal. Le socle réglementaire de base est couvert nativement.

Le négociant échange ses documents d'achat directement en EDI avec ses fournisseurs : envoi des commandes d'achat, réception automatique des accusés de réception (dates et quantités confirmées appliquées à la commande) et des avis d'expédition (quantités annoncées reportées sur la réception attendue). Fini la ressaisie et les allers-retours par e-mail : les échanges fournisseurs sont automatisés, tracés et fiables.

Échange dématérialisé des flux d'achat avec vos fournisseurs au format EDIFACT : les commandes, accusés et avis d'expédition circulent automatiquement entre NegOSS et le fournisseur, sans saisie ni e-mail.

Un adhérent Socoda qui rejoint NegOSS active en une seule action l'ensemble des connecteurs réseau (PIM, classification produit, mutualisation des stocks, tarifs fournisseurs, statistiques). L'ERP parle nativement le langage du réseau dès le premier jour, sans intégration sur mesure à développer ni budget supplémentaire.

Le négociant remplit ses fiches articles automatiquement depuis le référentiel produit Socoda : libellés, marques, images, documents, vidéos, conditionnements, infos fournisseurs, classifications marketing. Plus besoin de ressaisir manuellement des centaines de champs - on tape l'EAN, on valide, la fiche est complète. Un catalogue propre et homogène, prêt pour le e-commerce et les exports réseau.

Le négociant dispose en permanence de l'arbre de classification produit officiel du réseau Socoda, mis à jour automatiquement chaque nuit. Ses articles sont rangés selon la nomenclature réseau partagée, ce qui fiabilise les exports, le e-commerce et les comparaisons inter-adhérents, sans aucune maintenance manuelle de l'arborescence.

Le stock de l'adhérent devient visible aux autres membres du réseau Socoda, et inversement : un négociant peut dépanner ou être dépanné par un confrère plutôt que de commander au fournisseur. L'export vers la plateforme MSA est automatique chaque nuit, sans intervention humaine. Moins de ruptures, meilleure rotation des stocks dormants, solidarité réseau opérationnelle.

Les ventes de l'adhérent remontent automatiquement au réseau Socoda pour alimenter les statistiques d'achats et de marché. Le négociant participe aux analyses réseau (parts de marché, négociations fournisseurs groupées) sans produire ses chiffres à la main, avec un découpage métier riche : canal de commande, classe client, code postal point de vente.

Les mises à jour de tarifs fournisseurs négociés par le réseau Socoda s'appliquent automatiquement au catalogue de l'adhérent : un fichier déposé sur le FTP Atlas est récupéré, rattaché à la bonne marque et au bon fournisseur, puis injecté dans le moteur de mise à jour de masse. Fini les imports tarifaires manuels - les prix d'achat restent à jour sans effort.

Sur la boutique en ligne B2B, le client voit non seulement le stock de son agence mais aussi ce qui est disponible sur la plateforme logistique Socoda en J+1. Il commande en confiance même sur des références non stockées localement : plus de ventes captées, moins de « rupture » affichée à tort.

Les ventes du négociant sont qualifiées selon les standards du réseau Socoda : type de client, canal de commande, canal de livraison, code produit réseau. Ces référentiels sont préchargés et propagés automatiquement dans les exports - zéro paramétrage, et des statistiques réseau comparables d'un adhérent à l'autre.

Les rayons de la boutique en ligne se remplissent automatiquement à partir de la classification PIM Socoda : pas besoin de rattacher chaque article aux catégories web à la main. La navigation client reflète la nomenclature métier, y compris les sous-catégories, ce qui accélère la mise en ligne du catalogue.

Socle catalogue : fiches articles, variantes, codes-barres EAN, marques/fabricants, conditionnements, fournisseurs et tarifs d'achat, images et documents. La base sur laquelle s'appuient tous les enrichissements et référentiels Socoda intégrés dans NegOSS.

Boutique en ligne intégrée à l'ERP (catalogue, fiches produit, panier, recherche et navigation par catégories) servant de base au portail B2B négoce. Les enrichissements Socoda (stock plateforme J+1, catégories classification) viennent l'augmenter pour offrir une expérience e-commerce spécifique au négoce.

Le négociant importe et met à jour en masse ses articles et tarifs. L'import standard est complété par le moteur MASSUPDATE NegOSS et son alimentation automatique via le connecteur Atlas Socoda, qui rend les mises à jour tarifaires du réseau entièrement automatiques.

Analyses de ventes intégrées (tableaux croisés, graphiques, regroupements) pour le pilotage interne du négociant. La remontée vers le réseau passe par le connecteur Data Lake Socoda, qui produit automatiquement le format attendu par Socoda.

Vos collaborateurs (commerciaux en déplacement, chauffeurs-livreurs, techniciens) saisissent leurs dépenses, les regroupent en feuilles de frais, les soumettent à validation puis sont remboursés, le tout dans le même ERP que la vente et la comptabilité. Pas besoin d'un outil tiers : les frais alimentent directement votre comptabilité. Le module est optionnel et s'active à la demande.

Vous rattachez le numéro de carte bancaire société à chaque collaborateur, avec vérification de validité automatique qui bloque toute saisie d'un numéro erroné. Quand une note de frais est réglée par carte société, le numéro remonte automatiquement sur la feuille de frais : la comptabilité rapproche d'un coup d'œil la dépense et la carte concernée, sans ressaisie. Le numéro reste visible uniquement des utilisateurs habilités RH.

La saisie d'une note de frais est guidée et fiabilisée : seuls les produits réellement dépensables sont proposés (avec 20 suggestions par défaut dès l'ouverture), les montants sont explicitement libellés TTC pour éviter toute confusion sur la TVA déductible, et les éco-taxes produit (DEEE, ecopart) sont automatiquement exclues pour qu'un salarié ne les applique pas par erreur sur un frais. Résultat : moins d'erreurs de saisie, moins de corrections en comptabilité.

Vous disposez d'une vue consolidée des notes de frais accessible depuis le menu principal : répartition par collaborateur, par catégorie, montants remboursés versus en attente. Le dirigeant ou la comptabilité pilote les frais sans construire de rapport et identifie immédiatement les postes de dépense et les remboursements à traiter.

Capacité transverse activée avec l'option Notes de frais : chaque article peut porter un montant d'éco-taxe fixe (DEEE, ecopart, etc.). À la saisie d'une ligne de vente ou d'achat, l'éco-taxe correspondante est créée si besoin et ajoutée automatiquement à la ligne (sans doublon), et le total des éco-taxes s'affiche séparément sur le devis et la commande. Indispensable en négoce (matériel électrique, CVC, plomberie) où l'éco-participation est une obligation réglementaire.

Les notes de frais validées génèrent automatiquement les écritures comptables et les paiements (remboursement salarié ou rapprochement carte société), intégrés au reste de la comptabilité et de la trésorerie. Pas de double saisie entre frais, comptabilité et banque.

Le commercial, l'acheteur ou le gestionnaire de stock accède en un clic à son référentiel (clients, fournisseurs ou marques) sans construire de filtre. Gain de temps quotidien et moins d'erreurs de recherche dans une base tiers volumineuse.

Chaque tiers reçoit automatiquement un code unique structuré (ex. P000001) dès sa création, sans saisie ni risque de doublon ou de format incohérent. Le référentiel reste propre et directement exploitable pour les recherches, exports et échanges inter-systèmes. La fiabilisation à l'import - génération sur base existante et suppression automatique des doublons - sécurise les reprises de données, point sensible de toute migration d'ERP négoce.

Pour un client multi-sites, l'adresse de livraison et l'adresse de facturation préférées sont pré-renseignées automatiquement non seulement sur les commandes, mais aussi sur les retours, les commandes B2B et les relances. Fin de la re-saisie et des erreurs d'adresse sur tous les flux, pas seulement la vente.

Base unifiée clients/fournisseurs avec contacts multiples, hiérarchie sociétés/contacts, coordonnées, conditions, historique et géolocalisation. Socle d'un référentiel tiers complet utilisable par la vente, l'achat, la logistique et la comptabilité.

La fiche client est enrichie des besoins du négoce français : recherche par code client hérité de l'ancien logiciel, code APE/NAF, affichage du téléphone dans les listes pour la livraison, fusion de doublons facilitée pour les comptables lors des reprises. Le quotidien des équipes commerciales et comptables est fluidifié.

Un seul espace "Tableau de bord" regroupe les indicateurs clés et des feuilles de calcul vivantes (Ventes, Produit, Facturation, Achats, Fournisseurs, Stock disponible, Point de vente, Tâches...) déjà nommées en français et priorisées pour le négoce. Le dirigeant suit son activité sans construire ses tableaux : tout est livré préconfiguré dès l'installation, et l'administrateur peut modifier, importer ou exporter chaque tableau, ou y injecter une analyse croisée dynamique en direct.

Le négociant analyse sa marge réelle sous tous les angles : par vente, par facture, par client, par marque, par période, avec deux lectures complémentaires simultanées - marge au coût pondéré (CUMP, performance commerciale au moment de la vente) et marge au coût standard du jour (exposition au risque prix d'achat). Les pourcentages de marge restent justes même en regroupement croisé, là où la plupart des ERP affichent une moyenne de pourcentages mathématiquement inexacte. Pilotage de la rentabilité au niveau de finesse attendu d'un négoce.

Une analyse croisée dédiée regroupe les mouvements de stock avec les ventes et les factures pour répondre aux questions concrètes du négoce : qu'ai-je livré aujourd'hui, que reste-t-il à livrer, à facturer, quelle marge sur ce qui est sorti, par marque, par période. Les chiffres sont recalculés au prorata des quantités réellement livrées, avec double marge (coût pondéré et coût standard). Le responsable dispose d'une vue opérationnelle et financière unifiée des flux de marchandises.

Le commercial négocie en gardant la maîtrise de sa marge sans quitter la commande : il voit la double marge (coût pondéré vs coût standard), saisit indifféremment un prix remisé, une remise ou un pourcentage de marge cible (NegOSS recalcule le reste), et retrouve l'historique des prix pratiqués pour ce client sur chaque produit avec report en un clic. Des marges protégées, une cohérence tarifaire client, et un gain de temps réel à la saisie.

À la saisie d'une commande, le commercial voit immédiatement et au bon niveau de prudence ce qu'il peut promettre : Disponible (stock physique moins tous les sortants engagés, même non encore préparés), En stock, Stock à terme, le tout filtré sur l'entrepôt de la commande, avec un panneau "Autres entrepôts" et une date de disponibilité à terme. Le rouge signale une rupture. Évite les promesses de livraison intenables : la notion de Disponible déduit toutes les commandes engagées, pas seulement le stock déjà physiquement réservé.

Le négociant édite les documents attendus par ses clients et ses équipes : bon de livraison chiffré (avec prix, activé client par client), devis avec remise affichée, devis au prix public revendeur (pour que l'artisan refacture son client final), et bons de livraison enrichis (référence commande, consignes, adresses complètes, RMA). Des documents calibrés pour le métier, livrés prêts à l'emploi sans paramétrage lourd.

Toutes les données (ventes, achats, stock, comptabilité, projets) sont analysables nativement via des tableaux croisés dynamiques, des graphes, des vues liste filtrables et groupables, avec export tableur en un clic et filtres/regroupements personnalisés enregistrables. Base d'analyse libre disponible sur tout l'ERP, sur laquelle NegOSS ajoute ses rapports métier.

Les analyses et tableaux de bord peuvent afficher des indicateurs calculés impossibles avec les rapports standard : taux de marge, prix moyen pondéré, ratio de couverture de stock. Le gestionnaire négoce obtient des tableaux de bord pertinents directement, sans export ni retraitement externe.

Les emails sortants (confirmations de commande, bons de livraison, relances) passent mieux les filtres anti-spam et les réponses des clients reviennent directement au commercial concerné plutôt que dans une boîte générique. Pour un négociant qui envoie beaucoup d'emails, c'est une meilleure délivrabilité et un suivi client plus réactif.

De nombreux raffinements rendent l'usage quotidien plus rapide et plus lisible : colonnes de listes mémorisées, dates colorées selon l'échéance, saisie tablette optimisée, format heure 24h français, interface épurée. Ces détails additionnés font gagner du temps aux équipes et réduisent les erreurs.

Quand un utilisateur est créé, son accès à la documentation produit NegOSS est provisionné automatiquement avec invitation email ; à sa désactivation, l'accès est révoqué. Les équipes du négociant disposent toujours d'un accès à jour à la documentation sans gestion manuelle.

NegOSS repose sur un socle éprouvé de gestion fine des droits par groupe, des règles d'accès par enregistrement, du multi-société et de l'audit technique. Le négociant bénéficie d'une base robuste et sécurisée pour structurer ses équipes et ses agences.

Le socle fournit un moteur de rapports PDF personnalisables, un système de modèles d'emails et de SMS, et un historique de suivi sur chaque document. C'est la fondation sur laquelle NegOSS construit ses documents métier (bons de livraison, factures, devis).

Le socle est entièrement modulaire et traduisible : NegOSS peut activer/désactiver des options, gérer les langues et les locales. Cela garantit la pérennité et l'évolutivité de la solution pour le négociant.